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Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
2082474 Nancy Herrera 3142082474 Km 2,3 via al Hato contiguo a la granja UDEA

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
17233 SAN PEDRO 2026-02-24 10:25:43 Laura Ortiz Cardona efectivo tradicional 150,500.00 Pedido #3 ingeniero \r\nFactura electrónica nit: 811031456-1\r\n\r\n1 paquetico Esponjas de brillo\r\n1 Esponja de alambre. 01130602240009 133,918.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 3,200.00 3,200.00
000025 PLATANO MADURO EXTRA KL 1 uno 3,700.00 3,700.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 unidades 3,700.00 7,400.00
000052 BANANO KL 5 unidades 3,100.00 15,500.00
000201 UVA DOMO * KL 1 Una cajita de Uvas la que tengan en caja 8,500.00 8,500.00
000311 LECHE COLANTA ENTERA LARGA VIDA*1000ML 2 2 4,100.00 8,200.00
001024 AGUA CRISTAL GARRAFA*5LTS 2 2 8,200.00 16,400.00
001448 MANTEQ CAMPI PAISA * 250GR 1 1 8,100.00 8,100.00
001499 MILO ACTIVGO BOLSA * 220GR 1 1 10,400.00 10,400.00
001773 LAVAPL MUA LIQ LIMON * 500ML 1 1 3,200.00 3,200.00
003487 ATUN VANCAMPS EN ACEITE*160G 3 3 8,400.00 25,200.00
005146 TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*115G 1 1 3,950.00 3,950.00
005575 GALLETA DUCALES 5 TC*500G 1 1 12,600.00 12,600.00
009961 CHORIZO COLANTA SANTARO*450G 1 x8 17,950.00 17,950.00
013653 SALCHI ZENU RANCH*115G 1 x 5 6,200.00 6,200.00