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Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1035225321 Oscar Tapias 3108953253 Calle 80 #48A-22

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
17430 CAMPO VALDES 2026-02-27 10:39:29 Erika Atehortua transferencia tradicional 292,850.00 1 kilo de carne res molida---Mezclum de ensalada \r\n 01040702270024 406,705.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000012 TOMATE DE ALINO KL 1 kilo 5,900.00 5,900.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo 3,000.00 3,000.00
000125 LIMON TAHITI KL 1 kilo 3,100.00 3,100.00
000173 PEPINO EXTRA KL 1 und 3,700.00 3,700.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 libra 2,100.00 2,100.00
000356 LECHE COLANTA ENTERA*1000ML*6 1 und 25,600.00 25,600.00
000806 NUGGETS ZENU POLLO*320G 1 und 21,800.00 21,800.00
002225 DETERGENTE ARIEL * 2 KL 1 und 24,800.00 24,800.00
002308 JABON REY*300G 1 und 3,100.00 3,100.00
003609 ATUN ELTRECE LOMITOS EN AGUA*175G 3 unds 4,370.00 13,110.00
003711 VINAGRETA BARY *335GR 1 und 8,700.00 8,700.00
004014 PASTAS DORIA TORNILLO *250 GR 1 und 2,250.00 2,250.00
005544 GALLETA SALTIN QUE/MANT*450G 4 TACO 1 und 10,200.00 10,200.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 und 10,200.00 10,200.00
008532 PAN TAJADO BIMBO EXT DEFENSIS*730G 1 und 8,990.00 8,990.00
009281 CHORIZO ZENU TERNERA*440G 1 und 22,700.00 22,700.00
009768 QUESITO MONTEFRIO CUADRADO*200G 1 und 4,850.00 4,850.00
009791 JAMON ZENU PIETRAN STAND*431G 1 und 29,700.00 29,700.00
010484 BLANQ CLOROX POWER GEL ORI*1000ML 1 und 10,800.00 10,800.00
010665 ARROZ SONORA*500G 2 unds 2,000.00 4,000.00
011600 AREPAS FOGON T MOTE*500G*5U 1 und 2,850.00 2,850.00
012593 GRANOLA DISPRONAT COCO*1000G 1 und 19,700.00 19,700.00
015630 MUSLO POLLO COA*KG BANDEJA 1 und 13,900.00 13,900.00
015914 QUESO MOZARELLA EL GALAN TAJ*400G 1 und 15,800.00 15,800.00
016791 SUAVITEL PRIMAVERA *2 3L 1 und 22,000.00 22,000.00
018490 PECHUGA POLLO CAMPESINA 2 unds porcionadas 0.00 0.00