← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
311719058 Elizabeth Velázquez Ortiz 3117190584 Calle 87 sur # 65a - 371 apto 730 torre 4 pedrero

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
17503 ESTRELLA PARQUE 2026-02-28 09:32:49 Mariana Mercado transferencia tradicional 207,880.00 01140902280008 198,156.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 kilo 4,600.00 4,600.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 kilos 5,900.00 11,800.00
000017 PAPA CAPIRA GRUESA *KL 1 kilo mediana 3,100.00 3,100.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 1 kilo 7,200.00 7,200.00
000026 PLATANO VERDE EXTRA KL 2 und 4,200.00 8,400.00
000113 HABICHUELA KL 1 libra 7,000.00 7,000.00
000150 MELON KL 1 und pequeña 4,500.00 4,500.00
000190 REMOLACHA *KL 2 und 4,100.00 8,200.00
000194 SANDIA BABY *KL 1 und 4,000.00 4,000.00
000208 ZANAHORIA *KL 1 kilo mediana 1,900.00 1,900.00
001623 CAFE NESCAFE*170G 1 . 30,990.00 30,990.00
001660 CAFE NESCAFE DESCA * 100 1 .. 21,700.00 21,700.00
002013 SUAVITEL PRIMAVERA *2UN*1LT 1 .. 16,790.00 16,790.00
004845 SAL REFISAL*500G 1 .. 1,500.00 1,500.00
006194 ARROZ FEDERAL PREMIUM*1000G 1 .. 6,300.00 6,300.00
009273 CUAJADA ZARZAL*450G 1 .. 12,400.00 12,400.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 1 .. 3,200.00 3,200.00
010348 CHOC TOSH POLVO*200G 1 .. 18,400.00 18,400.00
011345 PANELA PORCIONADA SANTA ROSA*8U 1 . 5,100.00 5,100.00
011726 JABON REY LIQ*1600ML 1 . 16,900.00 16,900.00
011921 DESENGRASANTE WHITE *500ML 1 . 8,600.00 8,600.00
016668 AREPA FOGON T BLANCA*20U 1 . 5,300.00 5,300.00