← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43599202 aura corrales 3245972274 Calle 79Sur 55 95 apto 213

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18104 ESTRELLA PARQUE 2026-03-05 15:42:17 sofia tarjeta tradicional 186,990.00 01140903050016 165,135.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000002 AJO CRIOLLO X KILO 0 und 26,000.00 0.00
000006 CEBOLLA RAMA PELADA O SIN HOJA *KL 1 paquete 6,300.00 6,300.00
000052 BANANO KL 5 und pintones 1,980.00 9,900.00
000125 LIMON TAHITI KL 6 UND 4,600.00 27,600.00
000135 MANGO TOMMY *KL 2 UND 6,100.00 12,200.00
000478 QUESO MOZA ALPINA*400G 1 und 22,800.00 22,800.00
000604 AVENA ALPINA BOL*200G*6U 2 paquetes 15,000.00 30,000.00
001196 MANZANA POSTOBON*1 5LT*1U 1 und 5,000.00 5,000.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 paquete 20,990.00 20,990.00
005107 AREPAS SONSONENAS MEDIA TELA*10U 2 paquetes 3,650.00 7,300.00
005170 TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*280G 1 und 8,100.00 8,100.00
005533 GALLETA SALTIN TRADICIONAL 3 TACOS 1 paquete 7,100.00 7,100.00
005534 GALLETA DUCALES 3TC*315G 1 paquete 9,700.00 9,700.00
009573 MOLLEJAS FRIKO BANDEJA KG 0 und 10,900.00 0.00
015220 SODA SCHWEPPES*1 5ML*1U 1 und 4,400.00 4,400.00
015358 PALETA CASERO MORA *60G 3 unidades 2,600.00 7,800.00
015359 PALETA CASERO COCO *60G 3 unidades 2,600.00 7,800.00