← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43184999 Monica Gutierrez 3024016193 Carrera 69 calle 41 B sur 64---apt 201 villa loma torre 1040.

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18120 PRADO 3 2026-03-05 18:42:59 Ana Maria Rendon transferencia tradicional 260,040.00 apt 201. Pradito villa loma. pedido para mañana 01161003060001 185,402.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000340 LECHE BETANIA ENT*900ML*6U 1 sixpack 22,200.00 22,200.00
000390 LECHE COLANTA ENT POLVO*380G 1 unidad 13,400.00 13,400.00
000912 FILETE D TILAPIA RIO/MAR*500G 1 unidad 18,700.00 18,700.00
000917 POSTA D BAGRE RIO/MAR*350G 1 unidad 14,000.00 14,000.00
001169 COCACOLA*3LT*1U 1 unidad 11,650.00 11,650.00
001211 COLOMBIANA POSTOBON*2.5LT*1U 0 unidades 4,500.00 0.00
002149 BLANQ MUA NATURAL*2000ML 1 unidad 3,900.00 3,900.00
003297 PANITOS DAMPY *102UN 1 unidad 4,700.00 4,700.00
004242 CUIDO CHUNKY CACHORROS * 2 KG 1 unidad 23,600.00 23,600.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 unidad 11,300.00 11,300.00
008941 PASTAS LA MUNECA CODO*250G 1 unidad y 1 unidad de rigatoni 2,200.00 2,200.00
008947 PASTAS DORIA SPAGUETIS *250 GR 0 unidades 2,300.00 0.00
009783 ENTREMUSLO BUCANERO*6U*1000G 1 unidad 11,200.00 11,200.00
009885 AREPAS MAXIOFERTA*20U 3 unidades 4,600.00 13,800.00
010773 QUESO MOZA MAXIOFERTA*360G 2 unidades 10,500.00 21,000.00
011345 PANELA PORCIONADA SANTA ROSA*8U 2 unidades 4,500.00 9,000.00
012309 ATUN ZENU ACEITE GIRASOL*160G 3 unidades 8,600.00 25,800.00
015630 MUSLO POLLO COA*KG BANDEJA 1 bandeja 12,900.00 12,900.00
015728 PECHUGA POLLO COA *BAND *KG 1 bandeja 20,700.00 20,700.00
017971 LECHE MIRAMONTE POLVO*900GR 1 unidad 19,990.00 19,990.00