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Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1020405927 Carolina Rodriguez 300 9446374 Entre hojas Torre olivo apartamento 810

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18211 ESTRELLA SURAMERICA 2026-03-07 09:33:28 Erika Atehortua transferencia express 183,450.00 01030703070017 167,110.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000390 LECHE COLANTA ENT POLVO*380G 1 und 13,500.00 13,500.00
000806 NUGGETS ZENU POLLO*320G 2 unds 21,800.00 43,600.00
001976 FABULOSO LAVANDA * 1 L 1 und 10,900.00 10,900.00
002225 DETERGENTE ARIEL * 2 KL 1 und 23,300.00 23,300.00
002782 JABON BANO JyJ ADUL AVE*3*110G 1 und 12,600.00 12,600.00
003297 PANITOS DAMPY *102UN 3 unds 4,400.00 13,200.00
007997 JABON REY LIQ *2000ML 1 und 21,200.00 21,200.00
010711 TALCO MEXSANA SPRAY AVENA *260M*2U 1 und 39,950.00 39,950.00
015222 PREMIO ROJO*1 5 LT 1 und 5,200.00 5,200.00