| ID Cliente | Nombre Completo | Telefono | Direccion |
|---|---|---|---|
| 915752 | Daniela Nuñez | 3024112339 | Cra 56 C #83 DD sur 201 torre 1 apt 802 aldea del sur apartamentos |
| ID Pedido | Sede | Fecha | Asesor | Metodo Pago | Tipo Domicilio | Total General | Observaciones | Factura # | Total Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18328 | ESTRELLA PARQUE | 2026-03-09 09:10:07 | sofia | transferencia | tradicional | 161,000.00 | 01140903090009 | 69,944.00 |
| ID Producto | Nombre | Cantidad | Observaciones | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 000031 | AGUACATE HASS*1000G | 3 | und | 7,700.00 | 23,100.00 |
| 000046 | ARANDANOS BANDEJA | 1 | und | 7,100.00 | 7,100.00 |
| 000118 | KIWI *KL | 2 | und | 21,500.00 | 43,000.00 |
| 000146 | MANZANA ROJA KL | 1 | und | 9,600.00 | 9,600.00 |
| 000160 | NARANJA VALENCIA EXTRA KL | 3 | und | 4,100.00 | 12,300.00 |
| 000177 | PERA KL | 1 | und maduras | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 000187 | PITAYA *KL | 2 | und medianas | 12,800.00 | 25,600.00 |
| 003847 | MAYONESA FRUCO ARTESANAL*440G | 1 | und | 26,500.00 | 26,500.00 |
| 011263 | AREPAS EL CARRIEL TELA*5U | 2 | und | 2,400.00 | 4,800.00 |