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Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
43984526 Lina Gomez 3017578578 Cl 75absur # 52d- 336 - ariza 509 torre 2

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18549 ESTRELLA SURAMERICA 2026-03-12 11:16:40 Laura Ortiz Cardona transferencia tradicional 262,040.00 1 vino Márquez de leon\r\n2 crema de tan mediana Colgate total 0103070003 206,000.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000908 FILETE D SALMON RIO/MAR*400G 2 2 43,400.00 86,800.00
001093 CERV CORONITA BOTELLA*210ML*6U 1 sixpac 18,600.00 18,600.00
001620 CAFE NESCAFE *25G 4 4 5,550.00 22,200.00
001724 AJAX BICARBO NARANJA LIM*1LT 1 1 12,000.00 12,000.00
003323 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 4 1 1 12,350.00 12,350.00
004641 SALSA LA CONSTANCIA BBQ *190G 1 1 5,800.00 5,800.00
004675 CHEETOS FRITO LAY * 12U 1 chitos por 12 paqueticos 14,450.00 14,450.00
005566 GALLETA DUCALES 4 TC*430G 1 1 9,990.00 9,990.00
008099 JABON BANO DOVE ORIG*3*90G 1 1 19,700.00 19,700.00
010531 BLANQ LIMPIDO R/COLOR*1800ML 1 1 10,500.00 10,500.00
012281 DETERGENTE MUA LIQ R/COLOR*4000ML 1 1 22,400.00 22,400.00
015193 SODA POOL*1700ML 2 2 3,550.00 7,100.00
015874 AZUCAR MAYAGUEZ MORENA *500GR 1 1 2,050.00 2,050.00
017125 JABON MANOS WHITE AVENA LIQ RTO*1000ML 1 es un repuesto en bolsa antibacterial grande 9,600.00 9,600.00
017270 VINAGRE BLANCO MUA*3000ML 2 2 4,250.00 8,500.00