Datos del Cliente

ID Cliente	Nombre Completo	Telefono	Direccion
1017277048	allison ramirez bermudez	3017157321	diagonal 59 #38-90 unidad Cacique Niquia manzana 1 apartamento 413 bloque 11

Informacion del Pedido

ID Pedido	Sede	Fecha	Asesor	Metodo Pago	Tipo Domicilio	Total General	Observaciones	Factura #	Total Factura
18729	NIQUIA	2026-03-15 09:02:16	Mariana Mercado	transferencia	tradicional	306,970.00	1 paquete de pandequesos o almojabanas. facturación electrónica 1017277048	01111003150006	284,190.00

Detalle de Productos

ID Producto	Nombre	Cantidad	Observaciones	Precio Unitario	Total
000004	CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL	3	UND MEDIANA	2,800.00	8,400.00
000012	TOMATE DE ALINO KL	3	UND MEDIANOS MADURO DURO	4,800.00	14,400.00
000017	PAPA CAPIRA GRUESA *KL	2	KILOS MEDIANA	3,500.00	7,000.00
000018	PAPA CRIOLLA GRUESA KL	1	KILO	6,900.00	6,900.00
000025	PLATANO MADURO EXTRA KL	2	UND GRANDES	4,100.00	8,200.00
000026	PLATANO VERDE EXTRA KL	2	UND GRANDES Y GRUESOS	4,100.00	8,200.00
000128	MAIZ DULCE *KL	1	BANDEJA	4,600.00	4,600.00
000149	MARACUYA SELECTA *KL	3	UND GRANDES	5,900.00	17,700.00
000181	PIMENTON EXTRA KL	1	UND ROJO MEDIANO	7,600.00	7,600.00
000196	TOMATE DE ARBOL KL	3	UND GRANDES	4,400.00	13,200.00
000340	LECHE BETANIA ENT*900ML*6U	1	.	18,950.00	18,950.00
000492	CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*400G	1	.	11,500.00	11,500.00
000586	YOGUR ALPINA YOGO BOL*6U	1	.	8,350.00	8,350.00
003372	PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12	1	.	20,990.00	20,990.00
003487	ATUN VANCAMPS EN ACEITE*160G	2	.	8,500.00	17,000.00
004331	CALDO MAGGI*12 CUBOS*132GR	1	.	5,100.00	5,100.00
005050	FRESCO FRUTINO FTOS ROJOS *10GR	1	.	1,000.00	1,000.00
005051	FRESCO FRUTINO FRESA *10GR	1	.	1,000.00	1,000.00
005055	FRESCO FRUTINO SALPICON*10GR	1	.	1,000.00	1,000.00
005057	FRESCO FRUTINO UVA*18G*2LTS	1	.	1,000.00	1,000.00
005170	TOSTADAS MAMA INES MANTEQ*280G	1	.	8,100.00	8,100.00
005187	MINI CROISSANT MAMA INES*330G	1	.	8,350.00	8,350.00
005575	GALLETA DUCALES 5 TC*500G	1	.	13,200.00	13,200.00
006210	FRIJOL EL TRECE CTO ROJO*460G	1	.	6,400.00	6,400.00
009192	MORTADELA ZENU TRAD*250G	1	.	7,350.00	7,350.00
009636	DETERGENTE ARIEL DOBLE PODER *3.5KG	1	.	34,800.00	34,800.00
009943	LENTEJA EL TRECE * 460	1	.	3,200.00	3,200.00
010487	CAFE NESCAFE*170G -15% DCTO	1	.	33,500.00	33,500.00
011345	PANELA PORCIONADA SANTA ROSA*8U	2	no quebradas	4,990.00	9,980.00