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Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
1007603021 santiago gallego 3117174791 Costa azul 1122

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
18771 ESTRELLA SURAMERICA 2026-03-15 13:29:05 Erika Atehortua transferencia tradicional 335,920.00 0203070051 203,100.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 und 2,000.00 2,000.00
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 2 unds 1,500.00 3,000.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 1 und 3,900.00 3,900.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 4 unds rojos 4,300.00 17,200.00
000018 PAPA CRIOLLA GRUESA KL 6 unds 7,100.00 42,600.00
000121 LECHUGA CRESPA BOLSA UNIDAD 1 und 1,450.00 1,450.00
000125 LIMON TAHITI KL 6 unds 5,000.00 30,000.00
000141 MANZANA GALA BANDEJA*6 1 bandeja 5,250.00 5,250.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 unds rojos 7,800.00 15,600.00
000208 ZANAHORIA *KL 2 unds 2,400.00 4,800.00
000389 LECHE COLANTA ENT POLVO*900G 2 unidades 29,300.00 58,600.00
000422 QUESO CREMA COLANTA*230G 1 und 6,200.00 6,200.00
000850 MAIZ DULCE MAFRY CONGE*500G 1 und 15,650.00 15,650.00
006311 HUEVO AVINAL AA*30U 2 cabnastas 12,300.00 24,600.00
008524 PAN HAMBUR BIMBO DORA*360G 1 und 7,650.00 7,650.00
008717 SUERO ELECTROLIT MARACUYA*625 ML 3 unidades 8,490.00 25,470.00
009297 JAMON ZENU PIETRAN PAVO*225G 1 und 29,250.00 29,250.00
009762 QUESO MOZA ALPINA FINE*450G 1 und 28,500.00 28,500.00
015193 SODA POOL*1700ML 4 unidades 3,550.00 14,200.00