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Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
3546513 Laura Monterroza 3003546513 Aires de San Diego casa 129 loma del indio

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
19332 PALMAS 2026-03-23 15:11:33 sofia transferencia tradicional 376,550.00 01010203230030 255,128.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000046 ARANDANOS BANDEJA 1 und 7,100.00 7,100.00
000105 GRANADILLA EXTRA *KL 4 und 13,800.00 55,200.00
000129 MANDARINA EXTRA * KL 4 und 12,100.00 48,400.00
000148 MANZANA VERDE KL 4 und 11,400.00 45,600.00
000492 CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*400G 1 und 10,850.00 10,850.00
000513 ALPIN ALPINA MUL/SABOR BOL*200*6U 1 und 14,900.00 14,900.00
000681 BONYURT ALPINA ZUCARITAS*4U 1 und 16,500.00 16,500.00
001033 AGUA BRISA GAS SABORES*280 ML*6 1 und 9,300.00 9,300.00
001288 AVENA ALPINA FINE VASO*250*4U 1 und 16,000.00 16,000.00
001997 SUAVITEL DOYPACK COMPLET * 1 5L 1 und 16,500.00 16,500.00
002178 DETERGENTE ARIEL * 1 KG 1 und 14,250.00 14,250.00
004495 HARINA PAN BLANCA * 1KG 1 und 3,950.00 3,950.00
005499 GALLETA TOSH NARANJA * 6 PAQ 148G 1 und 8,900.00 8,900.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 1 und 11,650.00 11,650.00
006290 AZUCAR EL TRECE *1000G 1 und 4,500.00 4,500.00
006994 PAPITAS FRITO LAY NATURAL*300G*12U 1 un 24,650.00 24,650.00
009319 QUESO COSTENO BLOQUE *500G 1 und 18,050.00 18,050.00
009801 TE HATSU TETRA * 6U*200ML 1 und 11,100.00 11,100.00
010424 DETERGENTE DERSA BICA/MANZA*2000G 1 und 18,150.00 18,150.00
011733 PASTAS LA MUNECA TORNILLOS*250G 1 und 2,250.00 2,250.00
017524 YOGUR ALPINA GRIEGO VAINILLA*500G 1 und 18,750.00 18,750.00