| ID Cliente | Nombre Completo | Telefono | Direccion |
|---|---|---|---|
| 43837271 | Miriam Consuelo | 3103924278 | Calle 79 sur 52 _13 int 202 san agustin |
| ID Pedido | Sede | Fecha | Asesor | Metodo Pago | Tipo Domicilio | Total General | Observaciones | Factura # | Total Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19591 | ESTRELLA PARQUE | 2026-03-28 08:04:58 | Erika Atehortua | transferencia | tradicional | 150,140.00 | 01140903280001 | 117,840.00 |
| ID Producto | Nombre | Cantidad | Observaciones | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001623 | CAFE NESCAFE*170G | 1 | und | 30,990.00 | 30,990.00 |
| 002009 | SUAVITEL PRIMAVERA *2800ML*2U | 1 | und | 48,700.00 | 48,700.00 |
| 002236 | DETERGENTE FAB FLORAL*5K | 1 | und | 38,600.00 | 38,600.00 |
| 003262 | ENJUAGUE BUCAL MUA MENTA*500ML | 1 | und | 7,300.00 | 7,300.00 |
| 006210 | FRIJOL EL TRECE CTO ROJO*460G | 1 | und | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 009783 | ENTREMUSLO BUCANERO*6U*1000G | 1 | bandeja | 10,850.00 | 10,850.00 |
| 015939 | YOGUR EL GALAN BOLSA*150G*6U | 1 | und | 7,300.00 | 7,300.00 |