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Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
5473432 yanneth mesa garcia 304 5473432 cra 50b 67 - 40 Barrio Sevilla

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
19703 CAMPO VALDES 2026-03-29 10:32:57 Laura Ortiz Cardona efectivo tradicional 518,050.00 enviarle foto de las toallas de cocina que tienen 01040703290021 403,615.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000340 LECHE BETANIA ENT*900ML*6U 3 sixpac 21,950.00 65,850.00
000835 CROQUETA MAFRY DE YUCA*330G 2 2 11,600.00 23,200.00
001113 FRESCO HIT TETRA * 6 3 3 6,450.00 19,350.00
001666 CAFE MUA GRANULADO*170G 2 2 19,900.00 39,800.00
002191 DETERGENTE FAB ULTRA*2KG 2 2 21,990.00 43,980.00
003372 PAPEL HIGIE FLIA MEGARROLLO * 12 1 1 21,050.00 21,050.00
003609 ATUN ELTRECE LOMITOS EN AGUA*175G 6 6 4,370.00 26,220.00
005072 COCACOLA*1.5LT*1U 2 2 7,300.00 14,600.00
006210 FRIJOL EL TRECE CTO ROJO*460G 2 2 6,400.00 12,800.00
009571 CHORIZO BUCANERO POLLO BOL*10U 2 2 17,900.00 35,800.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 2 2 3,200.00 6,400.00
010210 CHURRASCO DE POLLO FRIKO*500G 0 de promocion 23,000.00 0.00
011061 ARROZ SUPREMO PREMIUM*2500G 1 1 12,400.00 12,400.00
011726 JABON REY LIQ*1600ML 1 1 16,900.00 16,900.00
014164 MALTA BOTELLA MINI GO*200C*6U 3 3 9,900.00 29,700.00
014941 SALSA FRUCO PAGUE 800G LLEVE 1000G 2 2 19,650.00 39,300.00
015081 MARG RAMA *PG850G*LLEVE*1000G 2 2 21,850.00 43,700.00
015630 MUSLO POLLO COA*KG BANDEJA 2 2 13,900.00 27,800.00
017762 GASEOSA POSTOBON*250ML*6U 2 sixpac 7,450.00 14,900.00
018566 HIDRALYTE MARACUYA*640ML 6 6 4,050.00 24,300.00