← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
6418306 Diana Florez 311 6418306 calle 86#51_04

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20010 CAMPO VALDES 2026-04-01 11:36:38 sofia efectivo tradicional 714,490.00 0104070401 484,234.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000004 CEBOLLA DE HUEVO BLANCA KL 10 libras 2,800.00 28,000.00
000015 PAPA BULTO* 10 LIBRAS UNIDAD 1 und 13,000.00 13,000.00
000120 LECHUGA BATAVIAN UD 1 und 2,900.00 2,900.00
000134 MANGO FARCHI X KL 5 libras 3,600.00 18,000.00
001204 MANZANA POSTOBON*2.5LT*1U 2 und 5,950.00 11,900.00
002236 DETERGENTE FAB FLORAL*5K 4 und 38,300.00 153,200.00
003332 PAPEL HIGIE NUBE MAX TRIPLE HOJA*18 1 und 16,990.00 16,990.00
005563 GALLETA SALTIN*640G*8 TC 10 UND 11,650.00 116,500.00
010670 COLOMBIANA POSTOBON*1.5LT*1U 4 und 5,000.00 20,000.00
010844 PEPSI POSTOBON*2.5LT*1U 2 und 6,100.00 12,200.00
011061 ARROZ SUPREMO PREMIUM*2500G 2 und 12,400.00 24,800.00
014941 SALSA FRUCO PAGUE 800G LLEVE 1000G 4 und 19,650.00 78,600.00
015609 CHORIZO POLLO COA POLLO BOL*900G 2 und 22,700.00 45,400.00
017543 CERV ANDINA LATA*473*12UND 5 und 34,600.00 173,000.00