| ID Cliente | Nombre Completo | Telefono | Direccion |
|---|---|---|---|
| 1040751797 | Ana MarÃa parra | 3105261891 | cra 64 25 83 barrio Bariloche Itagui |
| ID Pedido | Sede | Fecha | Asesor | Metodo Pago | Tipo Domicilio | Total General | Observaciones | Factura # | Total Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20227 | ESTRELLA SURAMERICA | 2026-04-04 18:13:20 | Erika Atehortua | transferencia | tradicional | 117,780.00 | 01030704040113 | 113,300.00 |
| ID Producto | Nombre | Cantidad | Observaciones | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 000492 | CREMA D LECHE ALQUERIA BOL*400G | 1 | und | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 001623 | CAFE NESCAFE*170G | 2 | und | 30,990.00 | 61,980.00 |
| 002034 | SUAVIZANTE MUA PRIMAVERAL*2000ML | 1 | und | 9,850.00 | 9,850.00 |
| 006139 | ARROZ ROA*500G | 1 | und | 2,050.00 | 2,050.00 |
| 010746 | AREPA FOGON TPAISA TELA*5U | 1 | und | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 015910 | CUAJADA EL GALAN *500G | 1 | und | 12,600.00 | 12,600.00 |
| 016334 | LECHE CONDENSADA NESTLE *600G | 1 | und | 17,100.00 | 17,100.00 |