← Regresar a Facturas

Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
8456554 Lizmar Navarro 321 8456554 Entrehojas 2508 torre nogal

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
20699 ESTRELLA SURAMERICA 2026-04-11 12:15:12 Laura Ortiz Cardona transferencia express 85,250.00 01030704110043 91,043.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000003 AJO MAYA *3 UNIDAD 1 1 2,500.00 2,500.00
000005 CEBOLLA DE HUEVO ROJA KL 2 unidades 3,900.00 7,800.00
000012 TOMATE DE ALINO KL 2 unidades 6,200.00 12,400.00
000181 PIMENTON EXTRA KL 2 unidades 7,800.00 15,600.00
000184 PINA ORO MIEL EXTRA *KL 1 una 4,500.00 4,500.00
016706 CONDIM BADIA PAPRIKA*28G 1 en tarrito de la marca que tengan la paprika 6,550.00 6,550.00
017901 SALSA ABURRA AJO FC *165G 1 salsa de ajo de la marca que tengan 0.00 0.00
018368 SOLOMO EXTRANJERO RES 1 1 kilo y medio bistec tipo mariposa por favor 35,900.00 35,900.00